2021年文化市场综合执法大队决算

目 录

第一部分 文化市场综合执法大队部门概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件






第一部分 优米体育足球文化市场综合执法大队部门概况
一、部门职责
    根据县文旅广体局的授权，负责县本级文物保护、文化艺术、广播电视、新闻出版和版权市场、体育市场的综合执法工作，指导全县文化艺术、广播电视、新闻出版和版权市场、体育市场的综合执法工作，牵头做好全县网吧专项整治、“扫黄打非”专项整治、平安文化市场和卫星电视专项整治工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
    优米体育足球文化市场综合执法大队为县文化旅游广电体育局下属的副科级参照公务员管理事业单位，编制11人,现实有工作人员7人。
（二）决算单位构成。
    优米体育足球文化市场综合执法大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021部门预算编制范围的只有部门本级。





第二部分 2021年部门决算表

(公开表附后）
第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计 57.6 万元。与2020年相比，减少15.66 万元，减少 21.38 %，主要是因为主要是财政性收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 57.6  万元，其中：财政拨款收入 57.6  万元，占 100 %；上级补助收入  0 万元，占   %；事业收入  0 万元，占  0 %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；其他收入  0 万元，占  0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计57.6 万元，其中：基本支出 57.6万元，占 100  %；项目支出 0 万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计  57.6 万元，与2020年相比，减少 15.66 万元,减少 21.38  %，主要是因为我单位厉行节约，严格控制支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出  57.6 万元，占本年支出合计的 100  %，与2020年相比，财政拨款支出减少15.66万元，减少21.38 %，主要是因为我单位厉行节约，严格控制各项支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出 57.6  万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出51.61万元，占 89.6 %；社会保障和就业支出  4.54 万元，占 7.9 %;卫生健康支出1.46万元，占2.5 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为57.6  万元，支出决算数为 57.6  万元，完成年初预算的100 %，其中：
 1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）和其他文化和旅游支出（项）：
年初预算为51.61万元，支出决算为51.61万元，完成年初预算的100%；
 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）和财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的补助（项）：
年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完 成年初预算的100%；
 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)其他行政事业单位医疗支出（项）：
年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出 57.6  万元，其中：人员经费 52.43 万元，占基本支出的  91 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 5.17 万元，占基本支出的 9  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 1.4  万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100  %，其中：
   1.因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。

   2.公务接待费支出预算 1.4 万元，支出决算为 1.4  万元，完成预算的 100  %，与上年相比减少 0.6  万元，减少30%，减少原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。
   3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，本单位没有公车，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.4 万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占  0  %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。
2、公务接待费支出决算为  1.4 万元，全年共接待来访团组19个、来宾  140 人次，主要工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 0万元，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2021年度预算绩效情况说明
    本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
    本部门2021年度机关运行经费支出 5.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少   3.13 万元，降低 37.71   %。主要原因是：是我单位厉行节约、严格控制支出以及三公经费的减少，积极采取有效措施，压缩、取消出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得机关运行经费各单项支出减少。
（二）一般性支出情况
   2021年 本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
    本部门2021年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，由于采购总数为0，无法计算百分比。
（四）国有资产占用情况
    截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。



第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。



第五部分 附件

优米体育足球文化市场综合执法大队决算公开表

2021年度优米体育足球文化市场综合执法大队整体支出绩效自评报告