2021年优米体育足球卫生计生综合监督执法局

部门决算公开说明

目 录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球卫生计生综合监督执法局部门概况

（一）主要工作职责：

1、负责全县的卫生行政许可；

2、公共场所、学校卫生、职业卫生、医疗机构、传染病防治、打击非法行医和生活饮用水等卫生监督执法工作；

3、负责全县卫生计生监督员的培训、指导；

4、负责受理对卫生计生违法行为的投诉、举报；

5、完成县卫生健康局及上级交办的其他工作。

（二）机构设置及决算单位构成

1.内设机构设置。根据三定方案卫生计生综合监督执法局设6个内设机构分别是：办公室、医疗与传染病监督股、公共场所监督股、学校卫生监督股、稽查股、计划生育监督股。

2.人员构成情况。

本单位属公益一类的事业单位，核定编制数为16人，其中：在职人员8人，借出2人，借入4人，临聘人员2人，在岗人员共12人；离退休人员7人.

3.决算单位构成。优米体育足球卫生计生综合监督执法局2021年部门决算汇总公开单位构成是：优米体育足球卫生计生综合监督执法局。

第二部分 2021年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计  57.89 万元。与2020年相比，减少20.18万元，减少 25.8  %，主要是因为主要是因为年度人员经费减少及预算经费减少。

。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 57.89  万元，其中：财政拨款收入 57.89  万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 57.89  万元，其中：基本支出 57.89  万元，占  100 %；项目支出  0 万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 57.89  万元，与2020年相比，减少  20.18 万元,减少 25.8  %，主要是因为主要是因为年度人员经费减少及预算经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 57.89  万元，占本年支出合计的 100  %，与2020年相比，财政拨款支出减少 20.18  万元，减少  25.8 %，主要是因为因为年度人员经费减少及预算经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 57.89  万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 5.99  万元，占10.34%；卫生健康支出（类）支出  51.91 万元，占 89.66  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为 57.89  万元，支出决算数为  57.89 万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、社会保障和就业支出年初预算为  5.99 万元，支出决算为 5.99  万元，完成年初预算的 100  %，其中：行政事业单位养老支出4.89万元，抚恤金1.06万元，其他财政对社会保险基金的补助0.04万元。

2、卫生健康支出年初预算为 51.91  万元，支出决算为 51.91  万元，完成年初预算的 100  %，其中：卫生监督机构49.71万元，其他行政事业单位医疗支出2.19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 57.89  万元，其中：人员经费 54.35  万元，占基本支出的 93.87 %,主要包括基本工资27.63万元、津贴补贴15.36万元、绩效工资0.6万元、职工基本医疗保险缴费2.19万元，其他工资福利支出2.58万元，对个人和家庭的补助5.99万元。公用经费 3.55  万元，占基本支出的 6.13  %，主要包括办公费2.11万元、水费0.13万元、电费0.2万元、邮电费0.61万元，差旅费0.5万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，本单位是二级机构，“三公”经费列支在主管部门。与上年持平。

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。

公务接待费支出预算  0 万元，支出决算为 0  万元，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  0 万元，占 0   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为  0 万元，全年共接待来访团组 0  个、来宾  0 人次，

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费 0  万元， 更新公务用车  0  辆。  截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余  0 万元；支出  0 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余 0  万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已在优米体育足球政府网公开；2021年决算公开说明于2022年9月23日公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出 3.55  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2021年，本单位会议费支出0万元；培训费支出0万元；未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额  2.3 万元，其中：政府采购货物支出  2.1 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0.2 万元。授予中小企业合同金额2.3万元，占支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2.3万元，占支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆  0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2021年决算公开表格、绩效评价报告）

优米体育足球卫生和计生综合执法监督局2021年决算表江永卫计监督执法局2021年绩效自评报告