2021年优米体育足球林业局决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

单位主要职责及工作任务

优米体育足球林业局是县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于林业工作的部署，为县委、县政府当好林业事业建设和发展的参谋，进行调查研究，推广经验；负责林业及其生态保护修复的监督管理；负责林业生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业改革相关工作；拟定林业资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；负责相关行政执法监管工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业技术交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球林业局内设机构：办公室、造林绿化股、森林资源管理股、野生动植物保护股、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、计划财务审计股、林业科技服务股、政工股、林业综合行政执法大队、防火股。

（二）决算单位构成。纳入2021年部门决算编制范围的只有优米体育足球林业局本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2021年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3558.628416万元。与2020年相比，减少789.966278万元，减少18%，主要是因为基本支出和林业项目投入的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3558.628416万元，其中：财政拨款收入3558.628416万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3558.628416万元，其中：基本支出1331.355916万元，占37%；项目支出2227.2725万元，占63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3558.628416万元，与2020年相比，减少789.966278万元,减少18%，主要是因为基本支出和林业项目投入的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3558.628416万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少789.966278万元，减少18%，主要是因为基本支出和林业项目投入的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3558.628416万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出661835.1元，占1.9%；

卫生健康（类）支出126731.1元，占0.4%;

节能环保（类）支出10990900元，占31%;

农林水（类）支出22852905元，占64%;

其他（类）支出953912.96元，占2.7%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为582.52万元，支出决算数为3558.628416万元，完成年初预算的611%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为432.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：没有安排一般公共服务类支出。

2、社会保障和就业（类）。

年初预算为30.72万元，支出决算为66.18351万元，完成年初预算的215%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老退休金和抚恤金支出增加。

3、卫生健康（类）。

年初预算为4.5万元，支出决算为12.67311万元，完成年初预算的282%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗基金的增加。

 4、农林水（类）。

年初预算为115万元，支出决算为2285.2905万元，完成年初预算的1987%，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业类项目实施的增加。

5、其他支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为95.391296万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排了其他支出类款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1331.355916万元，其中：人员经费820.647916万元，占基本支出的62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费510.708万元，占基本支出的38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。由于支出预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。决算数等于年初预算数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占67 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团92个、来宾553人次，主要是上级部门检查指导工作、同级部门经验交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是公车运行维护和燃油费支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了财政中心工作发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出510.708万元，比年初预算数增加475.48万元，增长1350 %。主要原因是：机关运行经费支出决算数中包含了公务接待费；业务股室的打印、资料等采购的增多；包含以往年度未报账的费用；根据文件要求，开展培训等，造成劳务费的增加。

（二）一般性支出情况

2021年本部门开支会议费2万元，用于召开林业事务会议，人数215人；开支培训费2万元，用于开展林业技能培训，事业单位人员年度培训，人数105人。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额527.81万元，其中：政府采购货物支出84.1万元、政府采购工程支出19.03万元、政府采购服务支出424.67万元。授予中小企业合同金额527.81万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额527.81万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2021年决算公开表格、绩效评价报告）

江永林业局优米体育足球林业局

优米体育足球林业局 2021年财政资金绩效自评报告