2021年优米体育足球教育局部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、主要职能职责

(一)贯彻落实国家和省关于教育工作的法律、法规和政策，拟订全县教育改革与发展、政策和规划，并组织实施。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育工作。落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

(四)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，执行教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和专业设置工作。

(五)统筹指导全县成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。

(六)统筹管理本部门教育经费;参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策;加强对教育经费的管理和使用监督，负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况;指导、管理全县资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统审计工作。

(七)统筹和指导少数民族教育工作。

(八)指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

(九)依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作;贯彻实施各类教师资格标准，配合有关部门组织实施各类学校编制标准;负责初中、小学、幼儿园教师资格认定、培养培训工作;统筹指导新教师培训工作;会同有关部门组织实施教师专业技术职务评聘、考核奖惩管理和新教师的转正定级工作;承办在机构编制部门核定的教师编制内中小学教师的招聘录用、调配工作;指导教育系统人才队伍建设。

(十)统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

(十一)统筹指导全县教育教学研究、现代教育技术、电化教学、实验教学和教学设施设备配置与管理及勤工俭学工作。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

县教育局现有内设股室8个、事业单位股室8个、副科级事业单位2个，行政编制7个，事业编制60个，现有在编干部职工72人，退休人员61人。幼儿园编制178人，小学编制1115人，初中655人，高中编制306人，职业中专编制135人，教师进修学校编制18人，合计编制数2407人。

县教育局负责管理全县15所独立中心幼儿园、22所中小学校、3所高中、1所职业高中、1所教师进修学校。2021年12月，全县在职教师2440人，返聘、大中专见习人员369人，政府购买教师人员126人，全县在职教职工3042人，退休教师1177人，全县合计教师 4219人。

（二）决算单位构成。

    1、教育局机关部门本级

2、全县各中小学校、公办幼儿园

第二部分 2021年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计45854.18万元。与2020年相比，减少6970.56 万元，下降13.2%，主要是因为减少专款支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计45854.18万元，其中：财政拨款收入43662.62  万元，占95.22 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入2191.57万元，占4.78 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计45854.18万元，其中：基本支出35878.34万元，占78.24 %；项目支出9975.84万元，占21.76 %；上缴上级支出0  万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计43662.62万元，与2020年相比，减少7194.77万元,下降14.15%，主要是因为减少专款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出40425.86万元，占本年支出合计的92.59 %，与2020年相比，财政拨款支出减少1900.93万元，下降4.49%，主要是因为减少专款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 40425.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出40425.86 万元，占100 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为40425.86万元，支出决算数为40425.86万元，完成年初预算的100%，其中：基本支出决算为33686.77万元，占83.33%，项目支出决算为6739.09万元，占16.67%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 33686.77万元，其中：人员经费29226.56万元，占基本支出的86.76 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费4460.22万元，占基本支出的13.24 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、工费经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为79.43万元，支出决算为 73.54万元，完成预算的 92.59 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。

公务接待费支出预算79.43万元，支出决算为73.54万元，完成预算的92.59 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动等。与上年相比减少8.89万元，下降10.78 %,下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算73.54万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为73.54万元，全年共接待来访团组4385个、来宾12670人次，主要是外县学校来我县交流、专家指导等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入3236.76万元；年初结转和结余0万元；支出3236.76万元，其中基本支出0万元，项目支出3236.76万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

按照财政资金绩效管理的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作的发展

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出 4460.22万元，比年初预算数增加4460.22万元，增长100 %。主要原因是各学校公用经费都是上级指标资金，预算内没安排公用经费。

（二）一般性支出情况

2021年 本部门开支会议费78.48万元，用于召开学生考试动员会、教师表彰会等各项会议，人数3042人，内容为主要用于召开学生考试、教师表彰等；开支培训费422.06万元，用于开展教师培训培训，人数3042人，内容为教师岗前培训、能力提升等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额 2290.29万元，其中：政府采购货物支出1681.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出609.23万元。授予中小企业合同金额 2290.29万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额2290.29万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用0车辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2021年决算公开表格、绩效评价报告）

附件一优米体育足球教育局2021年决算公开表格

附件二2021年绩效自评报告