2021年优米体育足球委党校决算公开

目 录

第一部分 优米体育足球委党校部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球委党校部门概况

一、部门职责

培训、轮训全县党员干部，进行教学科研，为江永经济社会建设服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球委党校，于1958年1月成立，2005年4月拆迁建立新党校，新党校于2006年元月建成。内设办公室、教务室、科研室、行政室等部门。编制20人，在职17人，其中公务员7人，工勤人员1人，事业编制9人；退休人员11人。年培训人员1200人以上。

（二）决算单位构成。优米体育足球委党校部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 2021年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 220.29  万元。与2020年相比，减少 30.83  万元，减少 12.27  %，主要是因为人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 220.29  万元，其中：财政拨款收入 220.29  万元，占 100  %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 220.29  万元，其中：基本支出 153.99  万元，占 69.90  %；项目支出 66.3  万元，占 30.10  %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 220.29 万元，与2020年相比，减少 30.83  万元,减少 12.27  %，主要是因为人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 220.29  万元，占本年支出合计的 100 %，与2020年相比，财政拨款支出增加减少 30.83  万元，减少 12.27  %，主要是因为人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 220.29  万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 195.51  万元，占 88.75 %;社会保障和就业支出17.71万元，占 8.04  %;卫生健康支出7.08万元，占 3.21 %;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为 224.92  万元，支出决算数为 220.29  万元，完成年初预算的 97.94  %，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 114.75  万元，支出决算为 110.12  万元，完成年初预算的 95.97  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了人员经费。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 85.39  万元，支出决算为 85.39  万元，完成年初预算的 100  %。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 15.01  万元，支出决算为 15.01  万元，完成年初预算的 100  %。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.6  万元，支出决算为 0.6  万元，完成年初预算的 100  %。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为 1.9  万元，支出决算为 1.90  万元，完成年初预算的 100  %。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.19  万元，支出决算为 0.19  万元，完成年初预算的 100  %。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 7.08  万元，支出决算为 7.08  万元，完成年初预算的 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 154.99  万元，其中：人员经费136.90万元，占基本支出的 88.33  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 18.09  万元，占基本支出的 11.67  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.03  万元，支出决算为 1.03  万元，完成预算的 100  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。由于总数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算 1.03  万元，支出决算为 1.03  万元，完成预算的 100  %，该费用主要用于省市党校领导到我校指导工作、市内县区党校同志到我校交流的接待费用，决算数与预算数、上年数基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 100  %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.03  万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算0   万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 1.03  万元，全年共接待来访团组12个、来宾66人次，主要是省市党校领导到我校指导工作、市内县区党校同志到我校交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费  0 万元，更新公务用车  0 辆，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0  万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余 0  万元。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出 83.39  万元，比年初预算数减少 3.01  万元，降低 3.48   %。主要原因是：厉行节约，压减了行政单位公用经费的支出。

（二）一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.5万元，用于召开优米体育足球学习贯彻党的十九届五中全会精神专题培训会、2021年第一期入党积极分子暨发展对象培训会议、优米体育足球脱贫攻坚档案整理业务工作推进会、优米体育足球工商联（总商会）第十四次会员代表大会、2021年财务管理培训会、2021年乡镇财政管理业务培训会、编制2022年部门预算培训会、2021年宣传思想文化干部培训会议等等，人数1600人；开支培训费47.5万元，用于开展2021年主体班培训，人数193人，内容为2021年上半年主体班和下半年主体班培训开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，其中：授予小微企业合同金额 0  万元。由于采购总数为0，无法计算百分比。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2021年决算公开表格、绩效评价报告）

附件 优米体育足球委员会党校决算公开表