2021年发改局部门决算公开

目 录

第一部分 发改局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 发改局部门概况

一、部门职责

1、综合研究拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划的编制及组织实施工作。

2、负责提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、措施。负责提出全县综合运用各种经济手段的建议。

3、受县人民政府委托负责向县人民代表大会报告上年度国民经济和社会发展计划执行情况与本年度计划草案。

4、负责全县经济发展、重大项目管理和资金争取工作。

5、负责粮食行政管理、重要消费品储备管理、救灾物资储备管理以及县直其他部门的相关物资储备管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县发改局内设13个机构，另外，受县人民政府委托，领导和管理县湘西地区开发事务中心、县重点项目服务中心、 价格认证中心、易地搬迁管理办公室。

（二）决算单位构成。 县发改局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有县发改委本级。

第二部分 2021年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 1351.05万元。与2020年相比，增加855.8万元，增长172.81%，主要是因为乡村振兴专项项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1351.05万元，其中：财政拨款收入1351.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1351.05万元，其中：基本支出352.55万元，占26%；项目支出998.5万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1351.05万元，与2020年相比，增加855.8万元,增长172.81%，主要是因为乡村振兴专项项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1351.05万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加855.8万元，增长172.81%，主要是因为乡村振兴专项项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1351.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1041.1万元，占77%；社会保障和就业支出130.39万元，占9.7%;卫生健康支出10.06万元，占0.7%，农林水支出169.5万元，占12.5%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1351.05万元，支出决算数为1351.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为212.1万元，支出决算为212.1万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为744万元，支出决算为744万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为27.31万元，支出决算为27.31万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为29.21万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为71.19万元，支出决算为71.19万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为10.06万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为69.5万元，支出决算为69.5万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出352.55万元，其中：人员经费311.97万元，占基本支出的88.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费40.58万元，占基本支出的11.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.4万元，支出决算为   16.77万元，完成预算的63.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。

公务接待费支出预算22.4万元，支出决算为12.86万元，完成预算的57.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因减少公务接待活动，与上年相比增加4.8万元，增长60%,增长的主要原因是接待招商引资项目批次、人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.91万元，完成预算的97.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原响减少公务活动，与上年相比增加0.68 万元，增长21%,增长的主要原因是外出争取项目次数增多导致加油增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.86万元，占76.7 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.91万元，占23.3 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无

2、公务接待费支出决算为12.86万元，全年共接待来访团组260个、来宾1510人次，主要是接待招商引资项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.91万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.91万元，主要是公务用车日常加油保养维护支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出40.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出保持衔接），比年初预算数增加19.38万元，增长91 %。主要原因是招商引资活动增加。

（二）一般性支出情况

2021年 本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数 0人，开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于采购总数为0，无法计算百分比。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2021年决算公开表格、绩效评价报告）

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