2021年千家峒瑶族乡人民政府

部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 千家峒瑶族乡人民政府部门概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本乡区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财产管理等行政管理；

6、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。千家峒瑶族乡属独立核算全额预算拨款的行政单位，设置6个党政内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设置4个所属事业单位：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站；设置1个综合行政执法大队。千家峒瑶族乡机关核定行政编制25名，机关后勤服务定事业编制1名，公益性事业机构定全额拨款事业编制38名，实有在编人数为行政编22人，事业编27人。公车改革后，现有公务车辆核定数2台，车牌号分别为：湘MFC163；湘MFG576。

（二）决算单位构成。 千家峒瑶族乡2021年部门决算汇总公开单位只有千家峒瑶族乡单位本级。

第二部分 2021年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计546.19万元。与2020年相比，增加40.48万元，增长8%，主要是因为本年度新增两个项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计546.19万元，其中：财政拨款收入546.19万元，占100；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计546.19万元，其中：基本支出454.05万元，占 83.13%；项目支出92.14万元，占16.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计546.19万元，与2020年相比，增加40.48万元,增长8%，主要是因为本年度新增两个项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出454.05万元，占本年支出合计的83.13%，与2020年相比，财政拨款支出减少16.66万元，下降3.5%，主要是因为人员工作变动减少了相关支出以及节省了日常公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出454.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出363.89万元，占80.14%；科学技术支出 12.67万元，占2.8%;社会保障和就业支出44.45万元，占9.79%;卫生健康支出15.80万元，占3.48%;农林水支出17万元，占3.74 %;其他支出0.24万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为454.05元，支出决算数为454.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为346.89万元，支出决算为346.89万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为41.16万元，支出决算为41.16万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）。

年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为15.8万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出454.05万元，其中：人员经费 384.81万元，占基本支出的84.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费69.24万元，占基本支出的15.25 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.08万元，支出决算为 17.64万元，完成预算的76.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年相比持平。由于总数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算17.28万元，支出决算为11.9万元，完成预算的68.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格控制公务接待支出，与上年相比减少5.4万元，减少31.21%,减少的主要原因是加强公务接待管理，严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.8万元，支出决算为5.74万元，完成预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，减少了运行维护费用支出，与上年相比减少0.06万元，减少1.03%,减少的主要原因是加强公务用车管理，减少了运行维护费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.9万元，占67.46%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.74万元，占32.54%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.9万元，全年共接待来访团组160个、来宾1300人次，主要是瑶族盘王节活动、第四届瑶族文化节暨乡村振兴运动会等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.74万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.74万元，主要是用于公车油卡充值，维护维修等支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，已作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出69.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），与年初预算数持平。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2021年本部门开支会议费2万元，用于召开全体干部职工会议、疫情防控工作部署会议、春耕生产工作部署会议、自建房排查工作部署会议、乡人大换届工作动员会、养老保险“回头看”工作部署会议等，人数498人；开支培训费1万元，用于开展自建房排查培训、新任村务监督委员会培训、养老保险“回头看”培训等，人数248人。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于采购总数为0，无法计算百分比。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）部门预算批复情况

    2022年9月22日，优米体育足球财政局批复了本单位2021年部门决算。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2021年决算公开表格、绩效评价报告）

优米体育足球千家峒乡人民政府千家峒瑶族乡政府2021年度部门整体支出绩效自评报告