2021年兰溪瑶族乡人民政府部门决算公开

目 录

第一部分 兰溪瑶族乡人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 兰溪瑶族乡人民政府部门概况

一、部门职责

乡人民政府主要职能委制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2021年本单位年未实有人数30人，比上年变动了减少4人。人员变化的主要原因是：人员正常异动。

（二）决算单位构成。

兰溪瑶族乡乡人民政府，单位预算级次为一级基层预算单位、单位执行的会计制度为行政单位会计制度、单位预算管理级次为乡镇级。

第二部分 2021年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年，本部门年初预算收入495.41万元，比上年减少14.59万元，下降2.84%,增减变化的主要原因是：减少本年预算安排。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算495.41万元，比上年减少14.59万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为495.41万元。

2021年，本部门年初预算支出495.41万元，比上年减少14.59万元，下降2.84%，增减变化的主要原因是：减少年初预算安排。其中：基本支出年初预算335.38万元，比上年减少16.62万元，下降4.81%；项目支出年初预算160万元，比上年增加2.4万元，增长1.57%。

二、收入决算情况说明

2021年收入实际完成495.41万元，比上年减少14.59万元，下降2.84%。主要原因是：减少预算安排。其中：一般公共预算财政拨款收入完成495.41万元，下降2.84%，变化的主要原因是：减少公用经费的支出；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：本年度无政府性基金拨款收入；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%

三、支出决算情况说明

2021年，本部门支出495.41万元，比上年减少14.59万元，下降2.84%；变化的主要原因：减少预算支出。其中：基本支出完成335.38万元，比上年减少16.62万元，下降4.81%，变化的主要原因：严格控制基本支出。项目支出160万元，比上年增加2.4万元，增长1.57%；变化的主要原因：增加了项目支出。人员经费完成272万元，比上年减少1.7万元，下降25.41%，变化的主要原因：已核实，正常的人员异动。公用经费完成62.8万元，比上年减少15万元，下降19.51%，变化的主要原因：已核实，严控经费开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计495.41万元，与2020年相比，减少14.59万元,减少2.84%，主要是因为减少本年预算安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出495.41万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少14.59万元，减少2.84%，主要是因为减少预算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出495.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出288.16万元，占58.16%；科学技术支出45.04 万元，占9.09%；文化旅游与传媒支出115万元，占23.21%；社会保障和就业支出30.47万元，占6.15%；卫生健康支出9.74万元，占1.96%；农林水支出7万元，占1.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为233.39万元，支出决算数为495.41万元，完成年初预算的212.26%，其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出335.38万元，其中：人员经费272.55万元，占基本支出的81.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等支出；公用经费62.83万元，占基本支出的18.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.92万元，支出决算为 17.77万元，完成预算的93.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费支出，与上年相比增加9.17万元，增长104.44%，增长的主要原因是上年填报有误，更正接待费，核实未超过年初三公预算数。

公务接待费支出预算11.32万元，支出决算为10.34万元，完成预算的91.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费支出，与上年相比增加8.24万元，增长392.38%,增长的主要原因是上年填报有误，更正接待费，核实未超过年初三公预算数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.6万元，支出决算为7.43万元，完成预算的97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费支出，与上年相比增加0.84万元，增长12.71%,增长的主要原因是上年填报有误，更正接待费，核实未超过年初三公预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.34万元，占58.19 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.43万元，占41.81 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.34万元，全年共接待来访团组   个、来宾104次，接待人数1290。主要是交流乡村旅游发展经验等（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.43万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.43万元，主要是公务车辆的运行与维护支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出62.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少15.17万元，增长24.15%。主要原因是：政策性调整人员经费较上年增长较多。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2021年本部门开支会议费17万元，用于召开召开政府乡村两级等会议，参会人员乡政府干部职工、村支两委，内容为综治民调暨平安创建等会议。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）部门决算批复

2022年9月22日，优米体育足球财政局批复了本部门2021年度部门决算。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2021年决算公开表格、绩效评价报告）

 优米体育足球兰溪乡人民政府

兰溪2021年财政资金绩效自评报告