2021年优米体育足球司法局决算公开 

　　　　 目 录
　　　　第一部分 优米体育足球司法局概况
　　　　1、部门职责
　　　　2、机构设置及决算单位构成
　　　　第二部分 部门决算表
　　　　1、部门收支决算总表
　　　　2、部门收入决算表
　　　　3、部门支出决算表
　　　　4、财政拨款收支决算总表
　　　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　　　第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　　　1、收入支出决算总体情况说明
　　　　2、收入决算情况说明
　　　　3、支出决算情况说明
　　　　4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　8、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　9、预算绩效情况说明
　　　　10、其他重要事项情况说明
　　　　第四部分 名词解释
　　　　第五部分 附件
　　　　
　　   第一部分 优米体育足球司法局概况
　　　　一、部门职责
　　　　2021年，我局主要工作任务是：人民调解工作（含三调联动）、普法宣传教育工作、行政复议与应诉工作、社区矫正工作、安置帮教和法律援助工作。
　　　　（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
　　　　（2）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其部门规范性文件的登记工作。
　　　　（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。
　　　　（4）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。
　　　　（5）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
　　　　（6）负责拟制公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。
　　　　（7）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
　　　　（8）完成县委、县政府交办的其他任务。
　　　　二、机构设置及决算单位构成
　　　　（一）内设机构设置。
　　　　优米体育足球司法局为独立核算的行政单位，属一级预算单位，根据编委核定，我局现在职能股室9个（办公室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、法律事务股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、计财装备股、政工室），公证处1个，法律援助中心1个,行政复议应诉中心1个，乡镇司法所9个。
　　　　决算单位构成。
　　　　优米体育足球司法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球司法局本级一个。
　　　　
　　　　第二部分 2021年部门决算表
　　　　（详见公开附件）
　　　　
　　　　第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2021年度收、支总计 871.57  万元。与2020年相比，增加  315 万元，增长 56.5  %，主要是因为：1.2020年11月，应县政府第37次常务会议要求，县机关事务中心将湘M11600号小型越野客车划分给司法局使用，2021年相应的公车运行维护和燃油费增加各项开支预算的增加。2.行政复议与诉讼工作的开展，增加政府法律顾问费用。3.增加了聘请专职人员经费。4.增加了行政赔偿金。5.增加了解决承办永州市创建市域社会治理现代化试点地区法制保障暨民俗会议经费。
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计 871.57  万元，其中：财政拨款收入 871.57  万元，占  100 %；上级补助收入 0  万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；其他收入  0 万元，占  0  %。
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计  871.57 万元，其中：基本支出  621.04 万元，占  71.26  %；项目支出  250.53 万元，占  28.74  %；上缴上级支出 0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占   0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　2021年度财政拨款收、支总计 871.57  万元，与2020年相比，增加  315  万元,增长  56.5  %，主要是因为：1.2020年11月，应县政府第37次常务会议要求，县机关事务中心将湘M11600号小型越野客车划分给司法局使用，2021年相应的公车运行维护和燃油费增加各项开支预算的增加。2.行政复议与诉讼工作的开展，增加政府法律顾问费用。3.增加了聘请专职人员经费。4.增加了行政赔偿金。5.增加了解决承办永州市创建市域社会治理现代化试点地区法制保障暨民俗会议经费。
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2021年度财政拨款支出  871.57 万元，占本年支出合计的 100  %，与2020年相比，财政拨款支出增加  315 万元，增长  56.5  %，主要是因为：1.2020年11月，应县政府第37次常务会议要求，县机关事务中心将湘M11600号小型越野客车划分给司法局使用，2021年相应的公车运行维护和燃油费增加各项开支预算的增加。2.行政复议与诉讼工作的开展，增加政府法律顾问费用。3.增加了聘请专职人员经费。4.增加了行政赔偿金。5.增加了解决承办永州市创建市域社会治理现代化试点地区法制保障暨民俗会议经费。
　　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2021年度财政拨款支出  871.57 万元，主要用于以下方面：公共安全支出  699.63  万元，占  80.27 %;  社会保障和就业支出  98.55 万元，占  11.31  %; 卫生健康支出  20.5  万元，占 2.35  %;  其他支出  52.89 万元，占 6.07  %;
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2021年度财政拨款支出年初预算数为  576.32 万元，支出决算数为  871.57 万元，完成年初预算的  151.2  %，其中：
　　　　1、基本支出。
　　　　年初预算为  365 万元（其中：基本工资219万元，津贴补贴148万元。），支出决算为  621.04 万元（其中：基本工资146.53万元，津贴补贴227.86万元，职工基本医疗保险缴费20.5万元，其他社会保障缴费0.5万元，抚恤金27.49万元，生活补助0.35万元，代缴社会保险费70.21万元， 商品和服务支出127.6万元。），完成年初预算的 170.1  %。
　　　　决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。主要变化是：一是2021年3月、4月过世离退人员共计2人；二是2021年6月、12月调离人员共计2人;三是2021年10月正常退休1人、提前退休1人；四是2021年1月事业单位新招录1人、2021年3月事业单位新招录1人（递补人员）；五是2021年8月转隶进入2人、12月转隶进入1人。
　　　　2、项目支出。
　　　　年初预算为  209.32 万元（其中：普法经费27万元，司法事务支出89.8万元，聘请专职人员经费94.12万元，执法办案经费（非税收入）4.2万元。），支出决算为  250.53  万元（基层司法业务6万元，普法宣传27万元，公共法律服务12万元，法制建设40万元，其他司法支出103.63万元，其他公共安全支出9万元，其他支出52.89万元。），完成年初预算的  119.6  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.行政复议与诉讼工作的开展，增加政府法律顾问费用；2.增加了聘请专职人员经费；3.增加了行政赔偿金；4.增加了解决承办永州市创建市域社会治理现代化试点地区法制保障暨民俗会议经费。
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2021年度财政拨款基本支出  621.04 万元，其中：人员经费  493.44 万元，占基本支出的  79.5  %,主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，抚恤金，生活补助，代缴社会保险费；公用经费  127.6 万元，占基本支出的  20.5  %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为  16.47 万元，支出决算为 16.35 万元，完成预算的  99.3  %，其中：
　　　　因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0  %。
　　　　公务接待费支出预算  6.57 万元，支出决算为  6.5 万元，完成预算的 98.9  %，决算数小于年初预算数的主要原因是部分未及时报账，与上年相比增加  5.2 万元，增长  421.5 %, 增长的主要原因是公务接待增多，同时包含了以往年度未报账费用。
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为  9.9  万元，支出决算为  9.85 万元，完成预算的  99.5 %，决算数小于年初预算数的主要原因是部分未及时报账，与上年相比增加   8 万元，增长 493.87  %, 增长的主要原因是2020年11月，应县政府第37次常务会议要求，县机关事务中心将湘M11600号小型越野客车划分给司法局使用，2021年相应的公车运行维护和燃油费增加。
　　　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  6.5 万元，占  39.75  %,因公出国（境）费支出决算   0 万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算   9.85 万元，占 60.25   %。其中：
　　　　1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。
　　　　2、公务接待费支出决算为  6.5 万元，全年共接待来访团组 92 个、来宾  600 人次，主要是上级部门检查指导工作、同级部门经验交流学习等发生的接待支出。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  9.85 万元，其中：公务用车购置费  0 万元。公务用车运行维护费   9.85万元，主要是公车运行维护和燃油费支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为   3辆。（三公经费支出口径在专业名词解释中予以说明）
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　本单位2021年度无政府性基金收支
　　　　九、关于2021年度预算绩效情况说明
　　　　按照县财政局的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。
　　　　十、其他重要事项情况说明
　　　　（一）机关运行经费支出情况
　　　　本部门2021年度机关运行经费支出  127.6 万元，比年初预算数增加  77.2 万元，增长 153.1   %。主要原因是：1.机关运行经费支出决算数中包含了公务接待费；2.业务股室的文书打印、案卷资料等采购的增多；3.包含以往年度未报账的差旅费4.根据文件要求，开展培训时临时聘请的讲师等，造成劳务费的增加。
　　　　（二）一般性支出情况
　　　　2021年本部门开支会议费  7.5 万元，用于召开社区矫正、人民调解、公共法律服务、法律事务、普法依法治理、律师等工作相关会议（含电视电话会议），且召开了全市“民俗创意调解”现场经验交流会会议，人数 560  人，内容为社区矫正、人民调解、政府法制建设、律师等工作相关会议（含电视电话会议），全市“民俗创意调解”现场经验交流会；开支培训费  9 万元，用于开展政法队伍教育整顿以来的各类学习、全县法律顾问业务、提升执法质量优化营商环境创建法治政府工作等培训，人数 600   人，内容为政法队伍教育整顿以来的各类学习、全县法律顾问业务、提升执法质量优化营商环境创建法治政府工作等培训。
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2021年度政府采购支出总额  0 万元。
　　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆  2 辆，其中，执法执勤用车 1  辆、其他用车  1 辆，其他用车主要是用于行政复议应诉股出差开庭；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。
　　　　

        第四部分 名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
　　　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 
　　　　4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
　　　　　　
　　　　
　　　　　　第五部分 附件
　　　　（2021年决算公开表格、绩效评价报告） 

      优米体育足球司法局2021年决算公开表格 

优米体育足球司法局2021年绩效评价报告