2021年优米体育足球道路运输服务中心部门决算

目 录

第一部分 优米体育足球道路运输服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球道路运输服务中心部门概况

一、部门职责

一、部门职责

主要职能：贯彻执行国家和上级交通主管部门有关公路运输的方针、政策、法规，根据本级权限，实施行业行政许可管理，受理道路旅客运输、货物运输、汽车维修、运输服务、搬运装卸、汽车驾培学校经营户的开业、停（歇）业申报，按经营者资质条件核发或不予核发经营许可证和道路运输证；负责运输市场管理，维护好客、货运输秩序，对公路运输业的商务活动、营运证照、经营范围、服务质量、运输纪律及运价、票证等进行监督和检查，调解运输纠纷；负责组织道路运输从业人员的岗位培训、考核；组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作；完成县里交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球道路运输服务中心为副科级全额拨款事业单位。内设机构包括客运办、货运办、维修办、运政办、稽查队、办公室等股室，实有人数24。

（二）决算单位构成。优米体育足球道路运输服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球道路运输服务中心本级。

第二部分   2021年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计313.7万元。与2020年相比，减少33.0万元，下降9.52%，主要是因为调整预算节减了一般性支出与项目经费。其中：基本收支年初预算196.78万元，比上年减少31.12万元，下降13.66%；项目收支年初预算116.92万元，比上年减少1.88万元，下降1.58%。增减变化的主要原因是：调整了项目经费预算。

本年度支出与预算数一致没有调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计313.7万元，其中：财政拨款收入313.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计313.70万元，其中：基本支出196.78万元，占62.73 %；项目支出 116.92万元，占37.27 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计313.7万元，与2020年相比，增加－33. 0万元,增长－9.52%，主要是因为调整预算节减了一般性支出及调整了项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出313.7万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加－33.0万元，增长－9.52%，主要是因为调整预算节减了一般性支出及调整了项目经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出313.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.27万元，占本年财政拨款支出6.46%；卫生健康支出（类）4.58万元，占本年财政拨款支出1.46%；交通运输支出（类）288.85万元，占本年财政拨款支出92.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为313.7万元，支出决算数为313.7万元，完成年初预算的100%，其中：

    社会保障和就业支出（类） 20.27万元，其中行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）20.02万元；财政对其他社会保障基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）0.25万元。

年初预算为20.27万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）4.58万元 。

年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）288.85万元，其中行政运行（项）171.93万元；一般行政管理事务（项）20.0万元；其他公路水路运输支出96.62万元。

年初预算为288.85万元，支出决算为288.85万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出196.78万元，其中：人员经费181.39万元，占基本支出的92.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费15.39万元，占基本支出的7.82%，主要包括办公费、印刷费、维护费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.73万元，支出决算为   11.81万元，完成预算的92.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平，没有发生此项费用。

公务接待费支出预算5.32万元，支出决算为5.21万元，完成预算的97.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了公务接待的次数与规格，与上年相比减少0.09万元，减少1.7%,减少主要原因是严格控制了公务接待的次数与规格。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.41万元，支出决算为6.6万元，完成预算的89.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了车辆的出行、油料、修理费等用度，与上年相比减少0.05万元，减少0.75%,减少的主要原因是严格控制了车辆的出行、油料、修理费等用度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.21万元，占44.12 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.6万元，占55.88 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年持平，与预算持平。

2、公务接待费支出决算为5.21万元，全年共接待来访团组   98个、来宾 960人次，主要是用于省市业务检查及上级安排的各项整治交叉活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.6万元，主要是车辆的油料及维修等支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支

九、关于2021年度预算绩效情况说明

按照财政资金绩效管理的要求我单位对部门整体支出开展了自评，按照财政绩效部门要求已公开。2021年度部门整体支出绩效评价报告附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出15.39万元，比年初预算数减少1.71万元，减少10 %。主要原因是：合理安排减少了会议费及三公经费的支出。

（二）一般性支出情况

2021年 本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费1.66万元，人数10人，用于开展人员相关业务培训，提高业务水平，内容为本行业相关业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于采购总数为0，无法计算百分比。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）部门决算批复

2022年9月22日，优米体育足球财政局批复了本部门2021年度部门决算。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2021年决算公开表格、绩效评价报告）
2021年绩效自评报告

优米体育足球道路运输服务中心2021年决算公开表