2021年江永工业集中区管理委员会
部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《中共优米体育足球委机构编制委员会关于印发<中共江永工业集中区工作委员会 江永工业集中区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（江永编发〔2019〕28号）有关规定，江永工业集中区管理委员会的主要工作职责是：为县工业集中区提供管理服务。集中区规划、基础设施建设，集中区内国有资源开发管理，集中区内企业管理服务，中心城区工业企业的指导与统计。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
江永工业集中区管理委员会是全额拨款的事业单位，内设综合办公室（加挂财务科牌子）、招商合作局和产业发展局、社会事务管理局（加挂行政审批局牌子）、工程建设管理局、安全生产监督局、生态环境保护工作部、党群工作部。单位定编35名，现有在编人员25人，小车2台。
（二）决算单位构成。
江永工业集中区管理委员会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：江永产业开发区管理委员会单位本级。
第二部分 2021年部门决算表
（详见公开附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计13869.09万元。与2020年相比，增加9463.09 万元，增长214.8%，主要是因为县财政安排了企业奖补资金9463.09万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计13869.09万元，其中：财政拨款收入13869.09万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13869.09万元，其中：基本支出230.1万元，占1.6%；项目支出13638.99万元，占98.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计13869.09万元，与2020年相比，增加9463.09 万元,增长214.8%，主要是因为县财政安排了企业奖补资金9463.09万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出13869.09万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加9463.09万元，增长214.8%，主要是因为县财政安排了企业奖补资金9463.09万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出13969.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出261.82万元，占1.8%；社会保障和就业支出20.29万元，占0.14%;卫生健康支出6.9万元，占0.05%；农林水支出2398.09万元，占17.16%；资源勘探工业信息等支出412.69万元，占2.9%；其他资源勘探工业信息等支出216.8万元，占1.6%；其他支出25万元，占0.17%；城乡社区支出10744.3万元，占76.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为13969.09万元，支出决算数为13969.09万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务
行政运行，年初预算为190.92万元，支出决算为190.92万元，完成年初预算的100%。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，年初预算为70.9万元，支出决算为70.9万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出
行政单位离退休，年初预算为20.04万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的100%。
其他财政对社会保险基金的补助，年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出
其他行政事业单位医疗支出，年初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%。
4、城乡社区支出
其他国有土地使用权出让收入安排的支出，年初预算为10744.3万元，支出决算为10744.3万元，完成年初预算的100%。
5、农林水支出
其他扶贫支出，年初预算为2398.09万元，支出决算为2398.09万元，完成年初预算的100%。
6、资源勘探工业信息等支出
其他制造业支出，年初预算为195.89万元，支出决算为195.89万元，完成年初预算的100%。
其他资源勘探工业信息等支出，年初预算为216.8万元，支出决算为216.8万元，完成年初预算的100%。
7、其他支出
其他支出，年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出230.1万元，其中：人员经费197.4万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费；公用经费32.7万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为19.2万元，完成预算的91.4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。由于支出预算数为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算14.8万元，支出决算为13万元，完成预算的87.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真执行上级的有关政策，加强公务接待管理，严格按规定标准接待，与上年相比增加0.15万元，增加1.1%,增加的主要原因是本单位严格执行公务接待有关政策，今年公务接待批次有所增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位加强预算管理，与上年相比减少1.05万元，减少14.5%,减少的主要原因是本单位认真执行上级的有关政策，今年无购置新车，现有车辆由办公室统一调配，一车一加油卡，卡由办公室保管，用车需办公室开派车单，从而更加严格地控制了公务用车运行维护费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13万元，占67.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.2万元，占32.3 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为13万元，全年共接待来访团组 255个、来宾1742人次，主要是园区招商引资活动中发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.2万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费6.2万元，主要是公务用车燃料费及修理费支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，2021年12月将公务用车（湘M42677）进行报废处理并在国有资产管理系统报废登记。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入10744.3万元；年初结转和结余0万元；支出10744.3万元，其中项目支出10744.3万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2021年度预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为13869.09万元，其中，基本支出230.1万元，项目支出13638.99万元，具体绩效目标详见报表。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出230.1万元，比年初预算数增加87.81万元，增长61.7%。主要原因是：本单位2021年新进人员10人，人员经费增加；园区入园企业增加，相关服务工作经费增加。
（二）一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.5万元，用于召开工会换届选举会议，人数100人，内容为江永工业集中区工会委员会换届；开支培训费0.5万元，用于开展园区企业从业相关培训，人数120人，内容为安全生产、环境影响等；
（三）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于采购总数为0，无法计算百分比。
（四）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是按照规定配备的公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
（2021年决算公开表格、绩效评价报告）
湘公网安备 43112502000002号
