2020年度优米体育足球接待服务中心部门决算

目  录

第一部分 优米体育足球接待服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  单位概况

一、 部门职责

 (一)负责来江永视察、检查工作的中央国家机关和省、市副厅级以上干部，外地来江永考察的副处级以上干部的接待服务工作，负责中央、省、市有关专项督察考核、考察、巡视组等领导莅江永的接待服务工作，承担县委、县政府商务、外事活动的接待服务工作;承担县委、县政府商务、外事活动的接待服务工作;以及县委、县政府特邀客人的接待服务工作。

(二)负责县委、县政府领导赴外地参观、学习、考察的联络和服务工作。

(三)负责县级一类会议、二类会议，以及中央、省、市在江永召开的二类及以上会议的接待服务工作。

(四)配合县委、县人大、县政府、县政协有关部门做好重大活动的接待服务工作。

(五)做好与接待任务有关单位的协调联络工作，为领导提供接待工作信息。

(六)完成县委、县政府交办的其他接待任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。接待服务中心内设机构包括：办公室（财务室）、业务室。

（二）决算单位构成。优米体育足球接待服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成只有优米体育足球接待服务中心本级。

第二部分 2020年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计473.67万元。与2019年相比，增加378.78万元，增长399.17%，主要是因为各项接待活动增多，增加了农产品推介费及各项活动经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计473.67万元，其中：财政拨款收入473.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计473.67万元，其中：基本支出201.30万元，占42.49%；项目支出272.37万元，占57.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计473.67万元，与2019年相比，增加378.78万元，增长399.17%，主要是因为各项接待活动增多，增加了农产品推介费及各项活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出473.67万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，增加378.78万元，增长399.17%，主要是因为各项接待活动增多，增加了农产品推介费及各项活动经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出473.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出101.66万，占21.46%；文化旅游体育与传媒支出40万元，占8.45%；农林水支出182.37万元，占38.5%；其他一般公共服务支出149.64万元，占31.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为473.67万元，支出决算数为473.67万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理（项）。

年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为11.66万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为149.64万元，支出决算为149.64万元，完成年初预算的100%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类)林业和草原（款）一般行政管理（项）

    年初预算为182.37万元，支出决算为182.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出201.3万元，其中：人员经费13.49万元，占基本支出的6.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费187.81万元，占基本支出的93.3%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为100.8万元，支出决算为100.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为100.8万元，支出决算为100.8万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年相比增加100.8万元，增长0%,增长的主要原因是主要是因为各项接待活动增多，手动下达农产品推介费及各项活动经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算100.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

2、公务接待费支出决算为100.8万元，全年共接待来访批次429批、来宾2990人次，主要是交流学习以及招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度，本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门对预算绩效评价高度重视，根据县财政局要求组织有关人员对2020年度预算绩效进行了自评，本部门2020年度预算绩效开展情况以及自评报告详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出187.81万元，比上年决算数103.85万元，增长123.69%。主要原因是：接待活动事项增多，各项支出经费增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）部门决算批复

2021年8月20日，优米体育足球财政局批复了本部门2020年度部门决算。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

（附件：公开附表8张、绩效评价报告）

优米体育足球接待服务中心

优米体育足球接待服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告