2020年度江永政协 部门决算
 
目  录
第一部分  江永政协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
第五部分  附件
 
 
第一部分  江永政协概况
一、部门职责
  根据《中国人民政治协商会议章程》及中共优米体育足球委文件（江永办[2019]12号）规定，政协优米体育足球委员会的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。
1.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席办公会议
常务委员专题会议和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2.贯彻党的方针政策和全国、全省政协会议精神及县委的有
关决定,并向省、市政协和县委反馈贯彻落实情况。
3.组织好省、市、县政协委员开展视察、座谈、学习、调研
等活动的服务。
4.研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政
协的共同性问题及解决办法,为县委决策提供参考。
5.宣传人民政协的方针、政策、工作业绩和经验及委员的先
进事迹,收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议、综合反映社情民意。
6开展对台、港、澳同胞和海外侨胞的联谊活动,加强与各
民主党派和各界人士的联系,支持他们积极开展活动。
7.负责权限范围内的人事任免。
8.负责接待来江永的海内外有关友好人士和对外联谊工作。
9.承办县委交办的有关其他事项。
二、内设机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：县政协为正处级单位，内设一室五委:办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会及一个副科级事业单位-政协云中心。在职32人，退休18人，遗抚1人。
（二）决算单位构成：本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有江永政协本级。
 
第二部分2020年度部门决算表
（公开表附后）
 
第三部分2020年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计485.21万元。与2019年相比，增加12.16万元，增加 2.56 %，主要是因为人员增加及工资正常提标。
二、收入决算情况说明
本年收入合计485.37万元，其中：财政拨款收入485.37万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计485.37万元，其中：基本支出402.39万元，占82.90%；项目支出82.98万元，占17.10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计485.37万元，与2019年相比，增加12.16万元，增加 2.56 %，主要是因为人员增加及工资正常提标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出485.37万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加12.16万元，增加 2.56 %，主要是因为人员增加及工资正常提标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出485.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出440.47万元，占90.75%；社会保障和就业支出32.08万元，占6.61%;卫生健康支出12.82万元，占2.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为485.37万元，支出决算数为485.37万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出440.47万元。
年初预算为440.47万元，支出决算为440.47万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出32.08万元。
年初预算为32.08万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出12.82万元。
年初预算为12.82万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出402.39万元，其中：人员经费298.76万元，占基本支出的74.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、生活补助等；公用经费103.63万元，占基本支出的25.75%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.60万元，支出决算为5.10万元，完成预算的40.47%。2020年“三公”经费决算与2019年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为9.60万元，支出决算为5.10万元，完成预算的53.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严守中央八项规定，严格控制支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.0万元，支出决算为0万元。 决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严守中央八项规定，严格控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.1万元，占40.47%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.1万元，全年共接待来访团组200个、来宾600人次，主要是省市政协调研、检查、省内外县区政协之间的交流活动，中心工作联系村来单位汇报等接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。本单位本年度公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2020年度本单位无政府性基金收支
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出103.63万元，比去年减少23.85万元，减少18.71%。主要原因是：人员变动及节约日常公用经费。

（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费51万元，用于召开政协九届五次全会、主席会及政协常委会议；人数410人，开支会议费51万元，用于会议资料、住宿、就餐、表彰、会务、农村委员误工补助和交通费、调研宣传等。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日止，我单位共有公车0辆：单位价值50万元以上通用设备0台（套）：单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
（五）部门决算批复
2021年8月20日，优米体育足球财政局批复了本部门2020年度部门决算。

第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
（附件：公开附表8张、绩效评价报告）

中国人民政治协商会议优米体育足球委员会

2020年度江永政协部门整体支出绩效评价报告