2020年度林业局单位部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、 部门职责
单位主要职责及工作任务
优米体育足球林业局是县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于林业工作的部署，为县委、县政府当好林业事业建设和发展的参谋，进行调查研究，推广经验；负责林业及其生态保护修复的监督管理；负责林业生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业改革相关工作；拟定林业资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；负责相关行政执法监管工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业技术交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据编委核定，优米体育足球林业局是全额拨款的行政事业单位，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设机构：办公室、造林绿化股、森林资源管理股、野生动植物保护股、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、计划财务审计股、林业科技服务股、政工股、林业综合行政执法大队。全局现有在职干部职工64人（其中：行政编制9人，事业编制55人）；退休人员54人，抚养人员7人。车改后保留执法执勤车1辆。
（二）决算单位构成。
纳入2020年部门决算编制范围的只有优米体育足球林业局本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
（公开表附后）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计4348.59万元。与2019年相比，增加1375.28万元，增长46%，主要是因为项目的实施，导致资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4348.59万元，其中：财政拨款收入4348.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4348.59万元，其中：基本支出1547.82万元，占36%；项目支出2800.77万元，占64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4348.59万元，与2019年相比，增加1375.28万元，增长46%，主要是因为项目的实施，导致资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4348.59万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加1375.28万元，增长46%，主要是因为项目的实施，导致资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4348.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出91.93万元，占2.1%；卫生健康（类）支出24.9万元，占0.6%；节能环保（类）支出554.82万元，占12.8%；农林水（类）支出3631.56万元，占83.5%；交通运输（类）支出30万元，占0.7%；其他支出（类）支出15.39万元，占0.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2973.31万元，支出决算数为4348.59万元，完成年初预算的146%，其中：
1、社会保障（类），年初预算为576.09万元，支出决算为91.93万元，完成年初预算的16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革导致人员变动，社会保障支出减少。
2、卫生健康支出（类），年初预算为1.02万元，支出决算为24.9万元，完成年初预算的2341%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗基金增加。
3、节能环保支出（类），年初预算为69.57万元，支出决算为554.82万元，完成年初预算的697%，决算数大于年初预算数的主要原因是：生态保护项目增加。
4、农林水支出（类），年初预算为2136.22万元，支出决算为3631.56万元，完成年初预算的70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业类项目增加。
5、交通运输支出（类），年初预算为10万元，支出决算为30万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：林路养护。
6、其他支出（类），年初预算为1万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的1439%，决算数大于年初预算数的主要原因是：苗圃养老保险单位部分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1547.82万元，其中：人员经费882.65万元，占基本支出的57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助；公用经费665.17万元，占基本支出的43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有因公出国（境）的费用支出。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照规定开展公务接待。与上年相比减少4.47万元，减少43%,减少的主要原因是精简开支，导致支出减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照要求审批公务用车，与上年相比减少5.34万元，减少64%，减少的主要原因是严格加强公务用车管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占66.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占33.3%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组166个、来宾833人次，主要是林业督查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要是公务用车油费及车辆维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出665.17万元，比年初预算数增加90.7万元，增长15.8%。主要原因是：林业项目增加导致开展林业工作的经费支出增加。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1万元，用于召开林业相关会议，人数277人，内容为加强林业知识，提高林业技术；开支培训费0.848万元，用于开展技术人员培训，人数36人，内容为技术人员教育。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额153.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出117.95万元、政府采购服务支出35.86万元。授予中小企业合同金额153.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153.81万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）部门决算批复
2021年8月20日，优米体育足球财政局批复了本部门2020年度部门决算。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
（附件：公开附表8张、绩效评价报告）
湘公网安备 43112502000002号
