2020年度优米体育足球民政局单位部门决算

目录

第一部分 优米体育足球民政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球民政局单位概况

一、 部门职责

负责全县社会救助体系的建立，组织实施城乡居民最低生活保障制度、临时救助等制度；负责农村五保供养工作；负责全县社团和民办非企业的登记管理和年检工作；负责全县社会工作和社工人才队伍建设；负责县本级和指导县社会组织党建工作；指导城乡基层政权建设、区划地名管理工作；负责流浪乞讨人员救助管理工作；负责指导、协调农村留守儿童关爱保护和困境儿童的保障工作；负责未成年人保护工作；负责发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作；负责志愿服务行政管理工作；负责开展农村留守老年人关爱服务工作；负责婚姻登记、慈善、社会福利、彩票发行、殡葬管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球民政局内设机构包括：办公室(计划财务股、信访室)，社会组织管理股，社会救助股，基层政权和区划地名股(革命老区建设促进会办公室)，政工人事股，行政审批股，社会事务股，儿童福利股，养老服务股，慈善事业促进股。

（二）决算单位构成。优米体育足球民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球民政局本级。

第二部分 2020年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1345.43万元。与2019年相比，减少989.6万元，减少42.38%，主要是因为业务资金及项目实施减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1345.43万元，其中：财政拨款收入1345.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1345.43万元，其中：基本支出657.83万元，占48.89%；项目支出687.6万元，占51.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1345.43万元，与2019年相比，减少989.6万元，减少42.38%，主要是因为业务资金及项目实施减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出949.43万元，占本年支出合计的70.57%，与2019年相比，财政拨款支出减少1184.7万元，减少55.51%，主要是因为业务资金及项目实施减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出949.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占0.63%；社会保障和就业支出892.33万元，占93.98%;卫生健康支出12.22万元，占1.29%；农林水支出12万元，占1.27%；其他支出26.88万元，占2.83%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为949.43万元，支出决算数为949.43万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出6万元。其他一般公共服务支出年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出892.33万元。民政管理事务年初预算为542.76万元，支出决算为542.76万元，完成年初预算的100%；行政事业单位养老年初预算为33.92万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的100%；抚恤年初预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100%；社会福利年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%；财政对其他社会保险基金的补助年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%；其他社会保障和就业支出年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出12.22万元。其他行政事业单位医疗支出年初预算为12.22万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出12万元。其他扶贫支出年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

5. 其他支出26.88万元。其他支出年初预算为26.88万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出657.83万元，其中：人员经费452.23万元，占基本支出的68.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费205.6万元，占基本支出的31.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.07万元，支出决算为19.48万元，完成预算的97.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为12.87万元，支出决算为12.35万元，完成预算的95.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央规定严格控制支出，与上年相比减少0.01万元，减少0.08%,减少的主要原因是按照中央规定严格控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.2万元，支出决算为7.13万元，完成预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强公务用车管理，与上年相比减少0.01万元，减少0.14%,减少的主要原因是我单位采取有效措施，加强公务用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.35万元，占63.40%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.13万元，占36.60%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.35万元，全年共接待来访团组135个、来宾920人次，主要是省市调研检查、各县区工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.13万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费7.13万元，主要是车辆保险、燃料费租车费以及日常保养维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入396万元；年初结转和结余0万元；支出396万元，其中基本支出0万元，项目支出396万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出205.6万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.5万元，用于召开民政会议，人数750人，内容为民政养老、消防安全宣讲、基政界桩安排、救助兜底脱贫；开支培训费4.5万元，用于开展民政培训，人数150人，内容为志愿者服务培训、乡镇社工培训、敬老院工作人员培训、在职技能提升培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）部门决算批复

2021年8月20日，优米体育足球财政局批复了本部门2020年度部门决算。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

（附件：公开附表8张、绩效评价报告）

优米体育足球民政局2020年部门决算公开