目录
第一部分 优米体育足球松柏瑶族乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件



第一部分  优米体育足球松柏瑶族乡人民政府概况
一、部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。松柏瑶族乡人民政府现设有党政办、计生办等部门以及经管站、财政所、民政办、文化站等直属事业单位。
（二）决算单位构成。松柏瑶族乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：松柏瑶族乡人民政府本级，无其他二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
（公开表附后）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年总收入842.21万元，与2019年相比，增加382.18万元，增长83.08%，主要是因为增加乡镇事业人员经费拨款；2020年总支出842.21万元，与2019年相比，增加382.18万元，增长83.08%，主要是因为乡镇事业人员纳入了乡政府预算管理。
二、收入决算情况说明
本年收入合计842.21万元，其中：财政拨款收入842.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计842.21万元，其中：基本支出763.71万元，占90.68%；项目支出78.5万元，占9.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款总收入842.21万元，与2019年相比，增加382.18万元，增长83.08%，主要是因为乡镇事业人员经费纳入了乡政府预算管理；2020年财政拨款总支出842.21万元，与2019年相比，增加382.18万元，增长83.08%，主要是因为乡镇事业人员经费纳入了乡政府预算管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出842.21万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加382.18万元，增长83.08%，主要是因为乡镇事业人员经费纳入了乡政府预算管理。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出842.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出494.75万元，占58.74%；科学技术支出151.26万元，占17.96%；社会保障和就业支出100.21万元，占11.9%；卫生健康支出26.62万元，占3.16%；城乡社区支出6万元，占0.71%； 农林水支出51.5万元，占6.12%；其他支出11.87万元，占1.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为842.21万元，支出决算数为842.21万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为468.75万元，支出决算为468.75万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为151.26万元，支出决算为151.26万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为74.9万元，支出决算为74.9万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为15.65万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为26.62万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的100%。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为51.1万元，支出决算为51.51万元，完成年初预算的100%。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为11.87万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出763.71万元，其中：人员经费547.56万元，占基本支出的71.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费216.14万元，占基本支出的28.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维（修）护费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为29.3万元，支出决算为28.38万元，完成预算的96.86%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为19.26万元，完成预算的96.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格按规定标准接待；与上年相比减少0.38万元，减少1.95%,减少的主要原因是加强公务接待管理，严格控制公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.3万元，支出决算为9.12万元，完成预算的98.06%，比上年减少0.15万元，减少1.65%，减少的原因是加强公务出车管理，节约了运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.26万元，占67.86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.12万元，占32.14%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为19.26万元，全年共接待来访团组64个、来宾5120人次，主要是来人来客办理日常公务的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.12万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.12万元，截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
按照县财政局的要求，本单位年初申报了预算绩效目标，年末组织本单位有关专业人员对2020年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出216.14万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维（修）护费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）一般性支出情况
2020年，会议费支出为0万元；培训费支出1.62万元，主要是本单位人员按上级要求参加业务培训的支出；本单位未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）部门决算批复
2021年8月20日，优米体育足球财政局批复了本部门2020年度部门决算。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
（附件：公开附表8张、绩效评价报告）
优米体育足球松柏乡人民政府2020年决算公开表优米体育足球松柏乡人民政府2020年绩效自评报告