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2020年度优米体育足球文旅广体局部门决算目录

2021-09-01 18:03
来源：优米体育足球文化旅游广电体育局
发布机构：优米体育足球文化旅游广电体育局
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2020年度优米体育足球文旅广体局部门决算

第一部分：文旅广体局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：文旅广体局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、广电、新闻出版（版权）的法律法规和方针政策；拟订全县文化、广电、新闻出版（版权）、文物事业发展规划并具体组织实施；起草有关地方规范性文件。

（二）指导、管理全县文学艺术事业；指导艺术创作与生产，重点扶植代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术的发展；管理全县性重大文化活动。

（三）拟定全县文化市场发展规划，负责对全县上网服务营业场所及娱乐场所实行经营许可证管理，指导和监督全县文化市场综合执法工作；负责对全县文化艺术经营活动、文化类产品网上传播进行监管；负责对从事演艺活动的机构进行监管；负责对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版发行前置审批）。

（四）按权限负责全县文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）、文物领域的行政许可和监督；指导全县文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）、印刷、网络领域的行业学会和协会工作。

（五）负责全县公共文化服务体系建设；规划、指导、管理社会文化事业；规划、引导公共文化产品生产；统筹安排全县重点文化设施和文化文物、广播电视新闻出版专项文化经费。

（六）承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

（七）指导、协调和监督全县广播电视创作；协调指导广播电视事业建设和广播电视系统的对外交流，管理全县卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏；监督管理全县广播电视节目、全县信息网络视听节目，负责管理开办视屏点播业务；拟定全县电影放映事业的发展规划并组织实施。

（八）负责全县广播电影电视安全播映保障体系建设，监督、检查和指导全县广播电视安全播出工作；组织制定广播电视安全播出应急预案，协调落实防范措施；协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

（九）负责全县新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷、复制、发行）监督管理；负责全县新闻单位记者证的核报、管理工作；管理全县著作权工作；处理有关版权纠纷，负责受理出版物的检测鉴定。

（十）指导全县文化遗产保护工作；协调、组织实施全县文物保护和非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作，指导国家级、省级、市级文物和非物质文化遗产代表项目的申报、评审工作；组织协调全县性文化遗产展示活动。

（十一）拟订全县文化产业发展规划，引导和促进全县文化产业发展。拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订对外文化交流规划，组织对外文化交流活动；拟定全市文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设。会同有关部门贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策。

（十三）会同有关单位拟订全县文化艺术教育规划并组织实施，指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

（十四）贯彻实施国家、省、市有关工作方针、政策，研究制订全县体育工作发展战略目标和事业发展规划，推行“全民健身计划”和“奥运争光计划”实施，指导开展群体体育活动，培养输送优秀体育苗子，贯彻实施国家体育锻炼标准和国民体质监测。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。文旅广体局内设机构包括：办公室、行政许可与产业股、文体艺术股、广电新闻出版股（优米体育足球“扫黄打非”工作领导小组办公室）、文化遗产股、体育健康股。局机关现有在编干部职工25人。

（二）决算单位构成。文旅广体局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：文旅广体局本级。

第二部分：2020年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1463.5万元。与2019年相比，增加221.62万元，增长17.85%，主要是因为用于勾蓝瑶生态博物馆建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1463.5万元，其中：财政拨款收入1463.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1463.5万元，其中：基本支出635.8万元，占43.44%；项目支出827.7万元，占56.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1463.5万元，与2019年相比，增加221.62万元,增长17.85%，主要是因为用于勾蓝瑶寨生态博物馆建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1463.5万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加221.62万元，增长17.85%，主要是因为用于勾蓝瑶寨生态博物馆建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1463.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.95万元，占1.9%；文化旅游体育与传媒支出1320.49万元，占90.23%;社会保障和就业支出32.86万元，占2.25%；卫生健康支出26.84万元，占1.84%;其他支出55.36万元，占3.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1463.5万元，支出决算数为1463.5万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为25.25万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为89.39万元，支出决算为89.39万元，完成年初预算的100%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为38.8万元，支出决算为38.8万元，完成年初预算的100%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为473万元，支出决算为473万元，完成年初预算的100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为148.6万元，支出决算为148.6万元，完成年初预算的100%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）年初预算为144万元，支出决算为144万元，完成年初预算的100%。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为18.4万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的100%。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为339.7万元，支出决算为339.7万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为17.15万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为40.36万元，支出决算为40.36万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出620.8万元，其中：人员经费183.01万元，占基本支出的29.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金；公用经费437.79万元，占基本支出的70.52%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.2万元，支出决算为15.2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为12.4万元，支出决算为12.4万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0.08万元，减少0.64%,减少的主要原因是按照财政部要求，厉行节约，控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.4万元，占81.58%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.8万元，占18.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.4万元，全年共接待来访团组195个、来宾905人次，主要是省市文化厅、文物局、体育局等相关上级单位检查考核及县区间工作交流接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.8万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.8万元，主要是其他交通费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和结余0万元；支出15万元，其中基本支出15万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据相关文件精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2020年部门整体支出进行了绩效自评，并将绩效评价报告在政府门户网站进行公开。2020年度优米体育足球文旅广体局整体支出资金在资金使用上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。支出控制到位，减少了不必要的公务接待；创新思路，统筹安排，一手抓文旅体事业的发展，一手抓中心工作的推进，较好地完成了全年的工作任务。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容：投入中预算配置10分；过程中预算执行20分、预算管理34分；产出及效率27分。经我局认真自评，2020年度评价得91分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门年度机关运行经费支出437.79万元，主要原因是：除了单位必要的办公费、印刷费、水费、电费等，还增加了劳务费、委托业务费、信息网络及软件购置更新费用。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.55万元，用于召开内部及相关业务工作会议，人数450人，内容为内部重要会议、勾蓝瑶生态博物馆建设相关会议、安全生产联合执法等；开支培训费22.45万元，用于开展女书文化、文物、体育、旅游、产业统计等培训，人数2000人，内容为女书文化研学夏令营、文物执法和安全监管培训、专业技术人员继续教育培训、体育产业统计培训；举办文化、旅游节庆、体育赛事活动，开支203.07万元，主要是2020年春节系列活动、女书文化旅游周、中国户外休闲大会等。