2020年优米体育足球水利和库区移民事务中心
部门决算
目录
第一部分 优米体育足球水利和库区移民事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 优米体育足球水利和库区移民事务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党和国家移民开发工作方针、政策、措施。
（二）会同有关部门研究拟定全县移民开发工作发展纲要，提出全县库区移民开发中长期发展规划和年度计划，并协调有关部门组织实施。
（三）做好库区和移民安置区综合编制及搬迁安置规划，建立全县移民开发项目库，做好项目筛选、评估、立项、申报，并协调、组织、指导、管理移民项目实施。
（四）做好中型水库移民搬迁安置协调相关工作，组织实施年度安置、开发计划。
（五）做好移民监测与统计工作。
（六）承办上级业务部门及县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。优米体育足球水利和库区移民事务中心归口县水利局管理，内设办公室。
（二）决算单位构成。优米体育足球水利和库区移民事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球水利和库区移民事务中心本级，无其他二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
（公开表附后）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年总收入53.03万元，与2019年相比，增加3.17万元，增长6.37%，主要是因为人员经费增长正常拨款；2020年总支出53.03万元，与2019年相比，增加3.17万元，增长6.37%，主要是因为人员经费正常增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计53.03万元，其中：财政拨款收入53.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计53.03万元，其中：基本支出53.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款总收入53.03万元，与2019年相比，增加3.17万元，增长6.37%，主要是因为人员经费增长正常拨款；2020年财政拨款总支出53.03万元，与2019年相比，增加3.17万元，增长6.37%，主要是因为人员经费正常增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出53.03万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加3.17万元，增长6.37%，主要是因为人员经费正常增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出53.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务40.95万元，占77.22%;社会保障和就业支出5.16万元，占9.73%；卫生健康支出1.92万元，占3.62%；农林水支出5万元，占9.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为53.03万元，支出决算数为53.03万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为32.95万元，支出决算为32.95万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。
7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出53.03万元，其中：人员经费44.19万元，占基本支出的83.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资与福利；公用经费8.84万元，占基本支出的16.67%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为1.25万元，完成预算的104%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为1.20万元，支出决算为1.25万元，完成预算的104%，与2019年度略有增加，决算数多于年初预算数的主要原因是物价上涨及接待批次增多原因。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2019年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.25万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.25万元，全年共接待来访团组21个、来宾196人次，主要是省内相关部门来本单位检查、交流工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
按照县财政局的要求，本单位年初申报了预算绩效目标，年末组织本单位有关专业人员对2020年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出8.84万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等开支，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）一般性支出情况
2020年，本单位没有举办会议、培训，会议费、培训费支出均为0万元；本单位未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）部门决算批复
2021年8月20日，优米体育足球财政局批复了本部门2020年度部门决算。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
（附件：公开附表8张、绩效评价报告）
湘公网安备 43112502000002号
