2020年度优米体育足球夏层铺镇人民政府部门决算
                         目录
  第一部分 优米体育足球夏层铺镇人民政府概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分 2020年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分 2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
  八、政府性基金预算收入支出决算情况
  九、预算绩效情况说明
  十、其他重要事项情况说明
  第四部分 名词解释
  第五部分 附件


   第一部分 夏层铺政府概况
   一、部门职责
  （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
  （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
  （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
  （四）保护各种经济组织的合法权益;
  （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
  （六）办理上级人民政府交办的其他事项。
   二、机构设置及决算单位构成
  （一）内设机构设置。优米体育足球夏层铺镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室(信访办公室)、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)、社会事务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室(农村房屋建设管理办公室)、社会治安和应急管理办公室(社会治安综合治理中心、社会禁毒工作办公室)、党建工作办公室。社会事业综合服务中心(文化综合服务站）、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、综合行政执法大队。
  （二）决算单位构成。优米体育足球夏层铺镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球夏层铺镇人民政府本级。

  第二部分 2020年度部门决算表
（公开表附后）

  第三部分 2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2020 年度收、支总计480.3万元。与2019年相比，减少440.46万元，减少47.83%，主要是因为减少了一般公共服务支出。
  二、收入决算情况说明
  本年收入合计480.3万元，其中：财政拨款收入480.3万元，占100%。
  三、支出决算情况说明
  本年支出合计480.3万元，其中：基本支出480.3万元，占100%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收、支总计480.3万元，与2019年相比，增减少440.46万元，减少47.83%，主要是因为减少了财政投入。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）财政拨款支出决算总体情况
  2020年度财政拨款支出480.3万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少440.46万元，减少47.83%，主要是因为减少了一般公共服务支出。
  （二）财政拨款支出决算结构情况
   2020年度财政拨款支出480.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出178.07万元，占37.08%；科学技术支出103.24万元，占21.50%;社会保障和就业支出97.02万元，占20.02%；卫生健康支出22.29万元，占4.64%；城乡社区支出6万元，占1.25%；农林水支出46.72万元，占9.73%。
  （三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为480.3万元，支出决算数为480.3万元，完成年初预算的100%，其中：
  1、一般公共服务支出。
年初预算为178.07万元，支出决算为178.07万元，完成年初预算的100%。
  2、科学技术支出。
年初预算为103.24万元，支出决算为103.24万元，完成年初预算的100%。
  3、社会保障和就业支出。
  年初预算为97.02万元，支出决算为97.02万元，完成年初预算的100%。
  4、卫生健康支出。
  年初预算为22.29万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的100%。
  5、农林水支出。
  年初预算为46.72万元，支出决算为46.72万元，完成年初预算的100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年度财政拨款基本支出480.3万元，其中：人员经费369.72万元，占基本支出的76.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费110.58万元，占基本支出的23.02%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  “三公”经费财政拨款支出预算为25.67万元，支出决算为23.56万元，完成预算的91.78%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。
公务接待费支出预算为20.82万元，支出决算为18.71万元，完成预算的89.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央规定严格控制支出，与上年相比减少0.79万元，减少4.05%,减少的主要原因是我单位按照中央规定严格控制支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.24万元，减少4.72%,减少的主要原因是我单位采取有效措施，加强公务用车管理。
  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.71万元，占79.41%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.85万元，占20.59%。其中：
  1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2、公务接待费支出决算为18.71万元，全年共接待来访团组280个、来宾1690人次，主要是上级单位调研检查、镇及村工作交流及招商引资等发生的接待支出。
  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.85万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.85万元，主要是主要是公车燃料费、维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
  八、政府性基金预算收入支出决算情况
     本单位无政府性基金收支。
  九、关于2020年度预算绩效情况说明
  本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。
  十、其他重要事项情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  本部门2020 年度机关运行经费支出110.58万元，主要用于我单位必要的办公、印刷、水电、维护、劳务等方面的支出。
  （二）一般性支出情况
   2020年本部门开支会议费3.92万元，用于召开镇人大工作、日常安排各村工作会议，上年度为4万元，比上年减少0.08万元，减幅2%。开支培训费1.5万元，用于开展各种培训，上年度为1.77万元，比上年减少0.27万元，减少15.25%。
  （三）政府采购支出情况
  本部门2020年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
  （四）国有资产占用情况
  截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
  （五）部门决算批复
  2020年8月20日，优米体育足球财政局批复了本部门2020年度部门决算。

  第四部分 名词解释
  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
  二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
  三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
  四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分 附件
（附件：公开附表8张、绩效评价报告）2020年度优米体育足球夏层铺镇人民政府部门整体支出绩效自评报告优米体育足球夏层铺镇人民政府